Вопрос от читательницы Марины Васильевны:
Поставили новую программу 1 С 8.3 Бухгалтерия. Я еще не совсем в этой программе ориентируюсь.
Мы арендуем автомобиль у физического лица, я арендную плату регистрирую через операции введенные ручную ДТ 44,1 КТ 76.5 там же начисляю НДФЛ ДТ 76.5 КТ 68.1.
Но начисленный НДФЛ не попадает в регистр налогового учета по НДФЛ. В 1С Бухгалтерии 7.7 я этот НДФЛ проводила через Корректировку данных по НДФЛ,
А в 1С 8.3 не могу найти такую функцию. Если возможно прошу мне помочь.
Ответ:
Для отражения расчётов с бюджетом по НДФЛ в налоговом учёте предусмотрен регистр накопления: "Расчёты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ".
Если мы откроем этот регистр при помощи меню "Все функции":
то увидим там примерно следующее:
Всё это движения по регистру, сформированные при выдачи заработной платы сотрудникам.
Но наша задача отразить эти же движения при удержании НДФЛ с физического лица, у которого мы арендуем автомобиль, прямо в ручной операции. Как это сделать?
Откроем ручную операцию, в которой мы отражаем наши проводки:
ДТ 44.1 КТ 76.5
ДТ 76.5 КТ 68.1
У меня всё очень схематично:
И из самого верхнего пункта "Ещё" выбираем пункт "Выбор регистров":
Откроется список регистров, нам нужно отметить галками те, движения по которым мы хотим отобразить:
Нажимаем "ОК" и видим, что в документе "Операция" появилась дополнительная вкладка для правки регистра:
Нажимаем кнопку "Добавить" и заполняем строчку по приходу НДФЛ для нужного нам физического лица:
Готово